📈 B2B Vertical SaaS • PropTech & Field Services • Seed Round

El Sistema Operativo Vertical impulsado por IA por Voz

Digitalizando el mercado no atendido de 120.000+ empresas de gestión de villas, reformas y mantenimiento en España mediante interfaces conversacionales de fricción cero.

Mercado TAM

12.4B €

Sur Europa & Latam

Gross Margin

88%

SaaS Puro

LTV / CAC

> 4.8x

Payback 4.5 meses

Objetivo ARR 36M

4.2M €

3.500 Clientes

La Oportunidad

Un Sector Gigante y Fragmentado con Adopción Rota

El Problema de Mercado

Herramientas Genéricas Incompatibles con el Trabajo en Campo

✕ Resistencia tecnológica del personal: Los operarios y limpiadoras no rellenan formularios complejos en el móvil.
✕ 22% de pérdida en desviaciones de costes: Las empresas descubren los sobrecostes de reformas cuando el proyecto ya ha finalizado.
✕ Riesgo normativo en España: La estricta Ley de Registro de Jornada conlleva multas de hasta 7.500€ por falta de trazabilidad.

La Solución ZILO

Voice-First AI ERP + Control Físico con Geovalla

✓ Whisper AI por Notas de Voz: Los trabajadores reportan por Telegram/WhatsApp y la IA estructura la orden y costes.
✓ Semáforo de Costes en Tiempo Real: Alertas predictivas de margen en mano de obra y materiales.
✓ Geofencing Antifraude: Verificación de ubicación GPS para garantizar presencia física en villas u obras.

Economía del Negocio

Unit Economics de Alto Rendimiento

Estructura de ingresos recurrentes B2B con bajo coste de servicio y retención elevada.

Adquisición (CAC)

280 €

Canales híbridos: Inbound de contenido vertical, asociaciones de constructores y outbound automatizado.

Valor del Cliente (LTV)

4.620 €

Vida media de 42 meses. ARPU mensual de 110€ con expansión por número de operarios y módulos de IA.

Eficiencia de Capital

4.8x LTV/CAC

Payback inferior a 4,5 meses y churn mensual proyectado < 1,8% por la alta adherencia de la solución.

Plan de Crecimiento & Proyecciones Financieras (2025 – 2028)

Métrica	Año 1 (2025)	Año 2 (2026)	Año 3 (2027)	Año 4 (2028)
Empresas Clientes (Activas)	180	650	1.800	3.500
Ingresos Recurrentes (ARR)	215.000 €	820.000 €	2.340.000 €	4.200.000 €
Margen Bruto (88%)	189.200 €	721.600 €	2.059.200 €	3.696.000 €
EBITDA %	-12% (Inversión)	+8% (Break-even)	+24%	+34%

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Ticket de Inversión 50.000 €

10k € 50k € 100k € 250k €

Valoración Pre-Money:

2.500.000 €

Participación Estimada:

1.96%

Retorno Proyectado a 4 Años (Serie A / Exit)

420.000 €

Basado en múltiplo estándar SaaS de 8x ARR en el Año 4 (Valoración: ~33.6M €).

Múltiplo de Salida (MOIC): 8.4x

Inteligencia para Inversores

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